| 部门 |
科目名称 |
借方余额 |
附注 |
部门 |
借方余额 |
| PMC课 |
办公费 |
180 |
|
PMC课办公费 |
180 |
| PMC课 |
工资 |
42888 |
|
PMC课工资 |
42888 |
| PMC课 |
奖金 |
20552 |
|
PMC课奖金 |
20552 |
| PMC课 |
物料耗消 |
-2530 |
|
PMC课物料耗消 |
-2530 |
| PMC课 |
折旧费 |
597.5 |
|
PMC课折旧费 |
597.5 |
| 采购课 |
物料耗消 |
264 |
|
采购课物料耗消 |
264 |
| 订单中心 |
工资 |
21290 |
|
订单中心工资 |
21290 |
| 订单中心 |
折旧费 |
935.05 |
|
订单中心折旧费 |
935.05 |
| 品管课 |
工资 |
22173 |
|
品管课工资 |
22173 |
| 品管课 |
奖金 |
5055 |
|
品管课奖金 |
5055 |
| 品管课 |
折旧费 |
64.67 |
|
品管课折旧费 |
64.67 |
| 生产部办公室 |
保险费 |
1267 |
|
生产部办公室保险费 |
1267 |
| 生产部办公室 |
房租及管理费 |
55792 |
|
生产部办公室房租及管理费 |
55792 |
| 生产部办公室 |
工资 |
10090 |
|
生产部办公室工资 |
10090 |
| 生产部办公室 |
奖金 |
19530 |
|
生产部办公室奖金 |
19530 |
| 生产部办公室 |
水电费 |
76381.9 |
|
生产部办公室水电费 |
76381.9 |
| 生产部办公室 |
折旧费 |
2794.41 |
|
生产部办公室折旧费 |
2794.41 |
| 丝印车间 |
工资 |
36207 |
|
丝印车间工资 |
36207 |
| 丝印车间 |
奖金 |
12530 |
|
丝印车间奖金 |
12530 |
| 丝印车间 |
物料耗消 |
831 |
|
丝印车间物料耗消 |
831 |
| 丝印车间 |
折旧费 |
889.17 |
|
丝印车间折旧费 |
889.17 |
| 行政课 |
房租及管理费 |
59279.4 |
|
行政课房租及管理费 |
59279.4 |
| 行政课 |
奖金 |
7660 |
|
行政课奖金 |
7660 |
| 行政课 |
食堂及伙食费 |
55789 |
|
行政课食堂及伙食费 |
55789 | |
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